Отчет о ходе реализации муниципальных программ (финансирование программ) за 2017г.
Отчет
о ходе реализации муниципальных программ (финансирование программ) за 2017г.
|
№ п/п |
Наименование программы |
ЦСР |
ВР |
РЗ |
ПР |
ПЛАН |
ФАКТ
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
8 |
|
|
|
ВСЕГО |
|
|
|
|
10284,6 |
10198,8 |
|
I. |
Муниципальная программа Байчуровского сельского поселения Поворинского муниципального района Воронежской области «Муниципальное управление и гражданское общество» аппарат |
01 0 00 00000 |
|
|
|
2289,7 |
2271,5 |
|
1.1 |
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» |
01 1 00 00000 |
|
|
|
2163,9 |
2145,8 |
|
|
Основные мероприятия «Обеспечение реализации муниципальной программы» |
01 1 01 00000 |
|
|
|
2163,9 |
2145,8 |
|
|
Расходы на обеспечение деятельности главы местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) |
01 1 01 92020 |
100
|
01 |
0102 |
650,0 |
641,6
|
|
|
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) |
01 1 01 92010 |
100 |
01 |
0104 |
1093,9 |
1090,5
|
|
|
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд) |
01 1 01 92010 |
200 |
01 |
0104 |
410,0 |
404,0 |
|
|
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов (Иные бюджетные ассигнования) |
01 1 01 92010 |
800 |
01 |
0104 |
10,0 |
9,7 |
|
1.2. |
Подпрограмма «Управление муниципальными финансами» |
01 2 00 00000 |
|
|
|
0,0 |
0 |
|
|
Основное мероприятие «Управление муниципальными финансами» |
01 2 01 00000 |
|
|
|
0,0 |
0 |
|
|
Резервный фонд администрации Байчуровского сельского поселения (проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с предупреждением и ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций) (Иные бюджетные ассигнования) |
01 2 01 20570 |
800 |
01 |
0111 |
0,0 |
0 |
|
1.3 |
Подпрограмма «Финансовое обеспечение муниципальных образований Воронежской области для исполнения переданных полномочий» |
01 3 00 00000 |
|
|
|
68,3 |
68,3 |
|
|
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение муниципальных образований Воронежской области для исполнения переданных полномочий» |
01 3 01 00000 |
|
|
|
68,3 |
68,3 |
|
|
Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) |
01 3 01 51180 |
100 |
02 |
0203 |
61,9 |
61,9 |
|
|
Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных нужд) |
01 3 01 51180 |
200 |
02 |
0203 |
6,4 |
6,4 |
|
1.4. |
Подпрограмма «Управление и распоряжение муниципальным имуществом» |
01 4 00 00000 |
|
|
|
0,0 |
0,0
|
|
|
Основное мероприятие «Управление и распоряжение муниципальным имуществом» |
01 4 01 00000 |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
|
|
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд) |
01 4 01 90200 |
200 |
04 |
0412 |
0,0 |
0,0 |
|
1.5. |
Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» |
01 5 00 00000 |
|
|
|
57,5 |
57,4 |
|
|
Основное мероприятие «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» |
01 5 01 00000 |
|
|
|
57,5 |
57,4 |
|
|
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих администрации Байчуровского сельского поселения (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) |
01 5 01 90470 |
300 |
10 |
1001 |
57,5 |
57,4 |
|
II |
Муниципальная программа Байчуровского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |
02 0 00 00000 |
|
|
|
1027,3 |
1025,7 |
|
2.1 |
Подпрограмма «Развитие и модернизация защиты населения от угроз чрезвычайных ситуаций и пожаров» |
02 1 00 00000 |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
|
|
Основное мероприятие «Развитие и модернизация защиты населения от угроз чрезвычайных ситуаций и пожаров» |
02 1 01 00000 |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
|
|
Мероприятия в сфере защиты населения от чрезвычайных ситуаций и пожаров (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
02 101 91430 |
200 |
03 |
0309 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Основное мероприятие «Предоставление субсидий на поддержку «Всероссийского добровольного пожарного общества» |
02 1 02 00000 |
|
03 |
0310 |
959,3 |
959,3 |
|
|
Расходы на обеспечение деятельности (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) |
02 1 02 91440 |
600 |
03 |
0310 |
959,3 |
959,3 |
|
2.2 |
Подпрограмма «Финансовое обеспечение Аварийно-спасательного формирования Байчуровского сельского поселения» |
02 2 00 00000 |
|
|
|
68,0 |
66,4 |
|
|
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение Аварийно-спасательного формирования Байчуровского сельского поселения» |
02 2 01 00000 |
|
|
|
68,0 |
66,4 |
|
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами, закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
02 2 01 00590 |
200 |
03 |
0309 |
68,0 |
66,4 |
|
III |
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Байчуровского сельского поселения Поворинского муниципального района Воронежской области» |
03 0 00 00000 |
|
|
|
4691,9 |
4662,3 |
|
3.1 |
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» |
03 2 00 00000 |
|
|
|
2762,3 |
2739,1 |
|
|
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд) |
03 2 01 00000 |
|
|
|
2762,3 |
2739,1 |
|
|
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд) |
03 2 01 78850 |
|
|
|
2762,3 |
2739,1 |
|
|
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд) |
03 2 01 S8850 |
200 |
04 |
0409 |
2132,3 |
2132,3 |
|
|
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд) |
03 2 01 81290 |
200 |
04 |
0409 |
303,4 |
303,4 |
|
|
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд) |
03 2 01 91290 |
200 |
04 |
0409 |
326,6 |
303,4 |
|
3.2 |
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» |
03 1 00 00000 |
|
|
|
1479,6 |
1479,6 |
|
|
Основное мероприятие «Обеспечение реализации муниципальной программы» |
03 1 00 00000 |
|
|
|
1479,6 |
1479,6 |
|
|
Прочая закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03 1 00 00000 |
|
|
|
1479,6 |
1479,6 |
|
|
Прочая закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03 1 02 00000 |
|
|
|
1479,6 |
1479,6 |
|
|
Прочая закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03 1 02 S8620 |
200 |
05 |
0502 |
1479,6 |
1479,6 |
|
|
Основное мероприятие «Обеспечение реализации муниципальной программы» |
03 1 01 00000 |
|
|
|
450,0 |
443,6 |
|
|
Выполнение других расходных обязательств (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд) |
03 1 01 90200 |
200 |
05 |
0503 |
414,7 |
408,3 |
|
|
Выполнение других расходных обязательств (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд) |
03 1 01 78430 |
200 |
05 |
0503 |
7,5 |
7,5 |
|
|
Выполнение других расходных обязательств (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд) |
03 1 01 98430 |
200 |
05 |
0503 |
2,3 |
2,3 |
|
|
Выполнение других расходных обязательств (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд) |
03 10 2 S8670 |
200 |
05 |
0503 |
25,5 |
25,5 |
|
IV |
Муниципальная программа «Развитие культуры Байчуровского сельского поселения Поворинского муниципального района Воронежской области» |
04 0 00 00000 |
|
|
|
2275,7 |
2239,3 |
|
4.1 |
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» (клубы) |
04 1 00 00000 |
|
|
|
1749,8 |
1735,0 |
|
|
Основное мероприятие «Обеспечение реализации муниципальной программы» (клубы) |
04 1 01 00000 |
|
|
|
1749,8 |
1735,0 |
|
|
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) |
04 1 01 00590 |
100 |
08 |
0801 |
1316,4 |
1302,4
|
|
|
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд) |
04 1 01 00590 |
200 |
08 |
0801 |
429,2 |
428,5 |
|
|
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов (Иные бюджетные ассигнования) |
04 1 01 00590 |
800 |
08 |
0801 |
4,9 |
4,1 |
|
4.2 |
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» (библиотеки) |
04 2 00 00000 |
|
|
|
525,9 |
504,3 |
|
|
Основное мероприятие «Обеспечение реализации муниципальной программы» (библиотеки) |
04 2 01 00000 |
|
|
|
525,9 |
504,3 |
|
|
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) |
04 2 01 00590 |
100 |
08 |
0801 |
385,6 |
364,1 |
|
|
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд) |
04 2 01 00590 |
200 |
08 |
0801 |
140,3 |
140,2 |
|
|
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов (Иные бюджетные ассигнования) |
04 2 01 00590 |
800 |
08 |
0801 |
0 |
0 |
Глава Байчуровского сельского поселения ____________________ __Е.П.Бунин____ _________________
(наименование ведомства) (подпись) (Ф.И.О.)
Исполнитель: главный бухгалтер ______________ Т.А.Шарапова______ __________________
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)
4-27-44
Структура пояснительной записки
к отчету о ходе реализации муниципальных программ
муниципального образования Воронежской области
Байчуровского сельского поселения
за 2017 г.
ПЕРВАЯ Муниципальная программа Байчуровского сельского поселения Поворинского муниципального района Воронежской области «Муниципальное управление и гражданское общество». Финансирование мероприятий Программы осуществлялось за счет средств бюджета Байчуровского сельского поселения в сумме 2221,4 тыс.руб., за счет средств областного бюджета в сумме -68,3 тыс.руб. Общий объем финансирования Программы в 2017 г составил 2289,7 тыс.руб. цель этой программы создание необходимых условий для эффективной реализации органами местного самоуправления области полномочий по решению вопросов местного значения; результаты реализации программы достигнуты на 99.2%. Использование денежных средств целевое. Денежные средства расходовались на обеспечение функционирования администрации Байчуровского сельского поселения Поворинского муниципального района, повышение качества муниципального управления; материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности подведомственных учреждений.
ВТОРАЯ Муниципальная программа Байчуровского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах». Финансирование мероприятий Программы осуществлялось за счет средств бюджета Байчуровского сельского поселения. Общий объем финансирования Программы в 2017 г составил 1027,3 тыс.руб. Целями этой программы является уменьшение количества пожаров, снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций;
- сокращение материальных потерь от пожаров;
- создание необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан;
- улучшение работы по предупреждению правонарушений на водных объектах;
- улучшение материальной базы учебного процесса по вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям;
- создание резервов (запасов) материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и в особый период;
- повышение подготовленности к жизнеобеспечению населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях.
- разработка и реализация мероприятий, направленных на соблюдение правил пожарной безопасности.
Результаты реализации программы достигнуты 99,8%. Использование денежных средств целевое. Денежные средства расходовались на мероприятия, направленные на решение вопросов пожарной безопасности и защиты населения и территорий населённых пунктов Байчуровкого сельского поселения Поворинского муниципального района Воронежской области от чрезвычайных ситуаций.
ТРЕТЬЯ Муниципальная программа Байчуровского сельского поселения «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Байчуровского сельского поселения Поворинского муниципального района Воронежской области». Финансирование мероприятий Программы осуществлялось за счет средств бюджета Байчуровского сельского поселения в сумме 1046,8 тыс.руб., за счет средств областного бюджета в сумме -3645,1 тыс.руб. Общий объем финансирования Программы в 2017 г составил 4691,9 тыс.руб. Цель этой программы
1.Улучшение внешнего благоустройства, озеленения и санитарного состояния улиц;
2.Обеспечение уличным освещением населенного пункта;
3. Поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги;
4.Содержание детских площадок
5.Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения
Результаты реализации программы достигнуты на 99,4%. Использование денежных средств целевое. Денежные средства расходовались на мероприятия, направленные на улучшение внешнего благоустройства, озеленения и санитарного состояния улиц, на обеспечение уличным освещением всех улиц сельских пунктов Байчуровского сельского поселения, на поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, на содержание детских площадок, на организацию ритуальных услуг и содержание мест захоронения.
ЧЕТВЕРТАЯ Муниципальная программа Байчуровского сельского поселения Поворинского муниципального района «Развитие культуры Байчуровского сельского поселения Поворинского муниципального района Воронежской области». Финансирование мероприятий Программы осуществлялось за счет средств бюджета Байчуровского сельского поселения в сумме 2240,7 тыс.руб. . за счет средств областного бюджета в сумме 35,0 Общий оббьем финансирования Программы в 2017г составил 2275,7руб .Цель этой программы обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни;
-удовлетворение потребностей населения поселения в сфере культуры и искусства, повышение привлекательности учреждений культуры для жителей и гостей поселения;
-расширение доступа различных категорий жителей Байчуровского сельского поселения Поворинского района к достижениям культуры и искусства, повышение уровня культурных услуг, оказываемых населению, повышение конкурентоспособности в районных творческих мероприятиях
Результаты реализации программы достигнуты на 98,4%. Использование денежных средств целевое. Денежные средства расходовались на мероприятия по содержанию и обеспечению деятельности муниципальных учреждений культуры и мероприятия по содержанию и обеспечению деятельности муниципальных библиотек, поддержка комплектования книжного фонда.