Размер шрифта:
Тип шрифта:
Цвета сайта:
Изображения:
Интервал между буквами (Кернинг):
Межстрочный интервал:
Выберите шрифт:
Выбор цветовой схемы:
27.03.2018

Отчет

о ходе реализации муниципальных программ (финансирование программ) за 2016г.

 

 

№ п/п

Наименование программы

ЦСР

ВР

РЗ

ПР

План

 

 

      Факт

1

2

3

4

5

6

8

 

 

ВСЕГО

 

 

 

 

8357,6

8350,6

I.

Муниципальная программа Байчуровского сельского поселения Поворинского муниципального района Воронежской области «Муниципальное управление и гражданское общество» аппарат

01 0 00 00000

 

 

 

2524,7

2521,6

1.1

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»

01 1 00 00000

 

 

 

2378,3

 

2375,8

 

Основные мероприятия «Обеспечение реализации муниципальной программы»

01 1 01 00000

 

 

 

2378,3

2375,8

 

Расходы на обеспечение деятельности главы местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 1 01 92020

100

 

 

 

 

 

 

 

01

02

632,0

631,2

 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 1 01 92010

100

01

04

1173,5

1173,0

 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

01 1 01 92010

200

01

04

555,0

553,9

 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов (Иные бюджетные ассигнования)

01 1 01 92010

800

01

04

17,8

17,7

1.2.

Подпрограмма «Управление муниципальными финансами»

01 2 00 00000

 

 

 

0,0

0,0

 

 

Основное мероприятие «Управление муниципальными финансами»

01 2 01 00000

 

 

 

0,0

0,0

 

Резервный фонд администрации Байчуровского сельского поселения (проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с предупреждением и ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций) (Иные бюджетные ассигнования)

01 2 01 20570

800

01

11

0,0

0,0

1.3

Подпрограмма «Финансовое обеспечение муниципальных образований Воронежской области для исполнения переданных полномочий»

01 3 00 00000

 

 

 

68,9

68,9

 

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение муниципальных образований Воронежской области для исполнения переданных полномочий»

01 3 01 00000

 

 

 

68,9

68,9

 

Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 3 01 51180

100

02

03

62,3

62,3

 

Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных нужд)

01 3 01 51180

200

02

03

6,6

6,6

1.4.

Подпрограмма «Управление и распоряжение муниципальным имуществом»

01 4 00 00000

 

 

 

22,5

22,4

 

Основное мероприятие «Управление и распоряжение муниципальным имуществом»

01 4 01 00000

 

 

 

22,5

22,4

 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

01 4 01 90200

200

04

12

22,5

22,4

1.5.

Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»

01 5 00 00000

 

 

 

55,0

 

54,5

 

Основное мероприятие «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»

01 5 01 00000

 

 

 

55,0

54,5

 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих администрации Байчуровского сельского поселения (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

01 5 01 90470

300

10

01

55,0

54,5

II

Муниципальная программа Байчуровского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

02 0 00 00000

 

 

 

936,0

935,6

2.1

Подпрограмма «Развитие и модернизация защиты населения от угроз чрезвычайных ситуаций и пожаров»

02 1 00 00000

 

 

 

859,0

858,9

 

Основное мероприятие «Развитие и модернизация защиты населения от угроз чрезвычайных ситуаций и пожаров»

02 1 01 00000

 

 

 

8,0

7,9

 

Мероприятия в сфере защиты населения от чрезвычайных ситуаций и пожаров (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

02 101 91430

200

03

09

8,0

7,9

 

Основное мероприятие «Предоставление субсидий на поддержку «Всероссийского добровольного пожарного общества»

02 1 02 00000

 

03

10

851,0

851,0

 

Расходы на обеспечение деятельности (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

02 1 02 91440

600

03

10

851,0

851,0

2.2

Подпрограмма «Финансовое обеспечение Аварийно-спасательного формирования Байчуровского сельского поселения»

02 2 00 00000

 

 

 

77,0

76,7

 

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение Аварийно-спасательного формирования Байчуровского сельского поселения»

02 2 01 00000

 

 

 

77,0

76,7

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами, закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

02 2 01 00590

200

03

09

77,0

76,7

III

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Байчуровского сельского поселения Поворинского муниципального района Воронежской области»

03 0 00 00000

 

 

 

2060,5

 

2059,6

3.1

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»

03 1 00 00000

 

 

 

441,5

441,1

 

Основное мероприятие «Обеспечение реализации муниципальной программы»

03 1 01 00000

 

 

 

441,5

441,1

 

Выполнение других расходных обязательств (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

0319020

200

05

03

406,2

405,8

 

Расходы на выполнение других расходных обязательств (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)ЦЗН

01 3 78 43

200

05

03

6,2

6,2

 

Расходы на выполнение других расходных обязательств (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)Ул.освещение

01 3 7867

200

05

03

27,2

27,2

 

Расходы на выполнение других расходных обязательств (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)ЦЗН

01 3 98 43

200

05

03

1,9

1,9

3.2

Подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства»

03 2 00 00000

 

 

 

1619,0

1618,5

 

Основное мероприятие «Развитие дорожного хозяйства»

03 2 01 00000

 

 

 

1619,0

1618,5

 

Расходы на мероприятии по развитию сети автомобильных дорог общего пользования (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

03 2 01 91290

200

04

09

403,2

402,7

 

Выполнение других расходных обязательств (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

0320178850

200

05

03

1215,8

1215,8

IV

Муниципальная программа «Развитие культуры Байчуровского сельского поселения Поворинского муниципального района Воронежской области»

04 0 00 00000

 

 

 

2836,4

2833,8

4.1

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» (клубы)

04 1 00 00000

 

 

 

2230,0

2228,0

 

Основное мероприятие «Обеспечение реализации муниципальной программы» (клубы)

04 1 01 00000

 

 

 

2230,0

2228,0

 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

04 1 01 00590

100

08

01

1388,6

1388,0

 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

04 1 01 00590

200

08

01

841,2

839,9

 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов (Иные бюджетные ассигнования)

04 1 01 00590

800

08

01

0,2

0,1

4.2

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» (библиотеки)

04 2 00 00000

 

 

 

606,4

605,8

 

Основное мероприятие «Обеспечение реализации муниципальной программы» (библиотеки)

04 2 01 00000

 

 

 

606,4

605,8

 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

04 2 01 00590

100

08

01

470,3

470,0

 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

04 2 01 00590

200

08

01

136,1

135,8

Глава Байчуровского сельского поселения ____________________ __Е.П.Бунин____      _________________

(наименование ведомства)                                        (подпись)                           (Ф.И.О.)

 

Исполнитель: главный бухгалтер   ______________                      Т.А.Шарапова______           __________________

(должность)                                            (подпись)                             (Ф.И.О.)

 

4-27-44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Структура пояснительной записки

к отчету о ходе реализации муниципальных программ

муниципального образования Воронежской области

 

Байчуровского сельского поселения

за 2016 г.

 

ПЕРВАЯ Муниципальная программа Байчуровского сельского поселения Поворинского муниципального района Воронежской области «Муниципальное управление и гражданское общество». Финансирование мероприятий Программы осуществлялось за счет средств бюджета Байчуровского сельского поселения в сумме 2455,8 тыс.руб., за счет средств областного бюджета в сумме -68,9 тыс.руб. Общий объем финансирования Программы в 2016 г составил 2524,7 тыс.руб. цель этой программы создание необходимых условий для эффективной реализации органами местного самоуправления области полномочий по решению вопросов местного значения; результаты реализации программы достигнуты на 99.9%. Использование денежных средств целевое. Денежные средства расходовались на обеспечение функционирования администрации Байчуровского сельского поселения Поворинского муниципального района, повышение качества муниципального управления; материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности подведомственных учреждений.

 

ВТОРАЯ Муниципальная программа Байчуровского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах». Финансирование мероприятий Программы осуществлялось за счет средств бюджета Байчуровского сельского поселения. Общий объем финансирования Программы в 2016 г составил 936,0 тыс.руб. Целями этой программы является уменьшение количества пожаров, снижение рисков   возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций;

- сокращение материальных потерь от пожаров;

- создание необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан;

- улучшение работы по предупреждению правонарушений на водных объектах;

- улучшение материальной базы учебного процесса по вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям;

- создание резервов (запасов) материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и в особый период;

- повышение подготовленности к жизнеобеспечению населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях.

- разработка и реализация мероприятий, направленных на соблюдение правил пожарной безопасности.

Результаты реализации программы достигнуты 100%. Использование денежных средств целевое. Денежные средства расходовались на мероприятия, направленные на решение вопросов пожарной безопасности и защиты населения и территорий населённых пунктов Байчуровкого сельского поселения Поворинского муниципального района Воронежской области от чрезвычайных ситуаций.

 

ТРЕТЬЯ Муниципальная программа Байчуровского сельского поселения «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Байчуровского сельского поселения Поворинского муниципального района Воронежской области». Финансирование мероприятий Программы осуществлялось за счет средств бюджета Байчуровского сельского поселения в сумме 811,3 тыс.руб., за счет средств областного бюджета в сумме -1249,2 тыс.руб. Общий объем финансирования Программы в 2016 г составил 2060,5 тыс.руб. Цель этой программы

1.Улучшение внешнего благоустройства, озеленения и санитарного состояния улиц;

2.Обеспечение уличным освещением населенного пункта;

3. Поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги;

4.Содержание детских площадок

5.Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения

Результаты реализации программы достигнуты на 100%. Использование денежных средств целевое. Денежные средства расходовались на мероприятия, направленные на улучшение внешнего благоустройства, озеленения и санитарного состояния улиц, на обеспечение уличным освещением всех улиц сельских пунктов Байчуровского сельского поселения, на поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, на содержание детских площадок, на организацию ритуальных услуг и содержание мест захоронения.

 

ЧЕТВЕРТАЯ Муниципальная программа Байчуровского сельского поселения Поворинского муниципального района «Развитие культуры Байчуровского сельского поселения Поворинского муниципального района Воронежской области». Финансирование мероприятий Программы осуществлялось за счет средств бюджета Байчуровского сельского поселения Общий оббьем финансирования Программы в 2016г составил 2836,4 руб .Цель этой программы обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни;

-удовлетворение потребностей населения поселения в сфере культуры и искусства, повышение привлекательности учреждений культуры для жителей и гостей поселения;

-расширение доступа различных категорий жителей Байчуровского сельского поселения Поворинского района к достижениям культуры и искусства, повышение уровня культурных услуг, оказываемых населению, повышение конкурентоспособности в районных творческих мероприятиях

Результаты реализации программы достигнуты на 99,9%. Использование денежных средств целевое. Денежные средства расходовались на мероприятия по содержанию и обеспечению деятельности муниципальных учреждений культуры и мероприятия по содержанию и обеспечению деятельности муниципальных библиотек, поддержка комплектования книжного фонда.

 

 

 

Поделиться:
Дата создания: 27.03.2018 12:54
Дата последнего изменения: 27.03.2018 12:58